主输入产能与原料成本推导（毛料到厂价格 / 出油率 → 原料吨成本 / 毛料月需求量） 毛料来源： 请选择 工业回收 纸厂洗浆 农业废弃 社会回收 垃圾分类 海洋垃圾 其它渠道 毛料材质：

表1月度成本核算明细与项目运营数据汇总（1–12月 + 年度合计）

表内按 1–12 月分列为 12 列，末列为年度合计。各月可填不同数值（如淡旺季差异），逐月独立存储。生产成本、管理成本、营销成本的各项明细可在对应月份单元格逐项修改，其「年度合计」与「分类合计行」自动重算；原料成本、月产品成本合计、塑料原油吨生产成本随主输入联动。「塑料原油/粗碳黑/裂解气月产量」与「塑料原油/粗碳黑月销售额」的 12 个月单元格可直接手动输入（逐月独立），输入后全面联动 KPI、图表、敏感性分析与表2；清空单元格即恢复为按主输入派生的默认值。所有修改实时联动全部指标、图表与敏感性分析。（表格可左右滑动）

表2产量及营收情况（年）

表3原料吨成本敏感性分析（年）